部门（单位）名称：株洲市安全生产监督管理局

单位负责人：殷顺堂

年末职工人数：   38  人

（人员编制： 38  人）

年末资产总额： 595.32  万元；

负债总额：  38.59  万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金 839.50 万元。

2.单位年度总收入 1243.67 万元，其中：财政拨款 1243.67 万元。

3.单位年度总支出1243.67万元，其中：项目支出308.92 万元，基本支出934.75万元，人员支出665.36 万元，公用经费支出       269.39万元，三公经费30.56万元，比上年减少20.65%，公车购置和维护费16.92万元，公务接待费13.63万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2017年度支出情况分析：

一、本单位年度总支出1243.67万元，其中：项目支出 万元，其中工业和信息产业监管 万元、安全生产监管支出 万元、其他资源勘探电力信息等支出 万元.占本年支出 %，基本支出 万元，人员支出  万元，占本年支出 %。

二、“三公经费”支出情况

财政拨款总支出为30.56万元，与上年相比下降18.95万元，其中2017年公务接待费13.63万元，与上年相比减少7.52万元，2017年公务用车运行维护费16.92万元，与上年相比减少11.44万元，2017年我局严格按照要求开支，“三公”经费按照要求相比上年度下降了20%以上。。

三、非税收入情况

2017年，我局严格按照安全生产相关法律法规对市、县内企业进行严格管理，全年共计罚没收入105.88万元，已按规定全部缴入国库。

四、采购与资产管理

2017年我局在采购办公用品中，严格按照相关规定执行，同时安排专人进行国有资产管理，确保机关正常运转。

五、信息公开

按照相关规定，落实工作人员按要求对单位信息进行了公开，确保公开透明。

六、财务管理情况

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2017年，我市安全生产保持了总体平稳态势。全市共发生各类生产经营性安全事故153起，同比下降34.6%，死亡89人，同比上升4.7%。非煤矿山和烟花爆竹行业零事故，危化行业事故起数、死亡人数同比均下降50%，工贸行业事故起数、死亡人数同比分别下降25%和50%。

1、落实监管责任，加强安全目标管理。由市安监局牵头起草，市委市政府下发了《株洲市委市政府领导安全生产工作责任清单》《株洲市市直有关部门安全生产责任清单》《株洲市生产经营企业安全生产主体责任清单》，照单履职、照单监管、照单审计、照单追责。

2、严格执法监管，强化隐患排查治理。一方面是隐患自查自改月报工作继续完善。在全市四大高危行业开展安全隐患自查自改月报工作，2017年自查隐患总数15392项，整改完成15143项。排查重大事故隐患1679个，整改销号1205个。另一方面是网格化实名打非工作全面推进。建立了行政执法和公检法刑事司法全程联动、快速打击的打非工作机制，2017年共关闭取缔企业213家，追究刑事责任60人。

3、坚守安全红线，提升企业本质安全水平。一是以普法培训促提升。2017年，全市累计完成“三项岗位”从业人员及农民工安全生产培训68992人次，通过按下落实企业主责任这个开关，点亮落实企业主体责任这盏灯。二是以整顿关停促提升。2017年全市退出关闭烟花爆竹生产企业114家，退出关闭煤矿企业3家，清水塘老工业区危化企业搬迁改造取得阶段性成果，通过关停退出实现了高风险产业向安全型产业转变。三是以科技兴安促提升。全市205家爆竹生产企业涉药工序100%实现机械化生产，改造生产线355条。中洲烟花醴陵金利来礼花弹厂研发了全国第一条组合烟花自动化生产线。爆竹自动化生产被列为国家级试点。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）