部门（单位）名称：株洲市安全生产监督管理局

单位负责人：殷顺堂

年末职工人数：   39   人

（人员编制：  39  人）

年末资产总额：    535.28    万元；

负债总额：    19.48   万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金    831.56   万元。

2.单位年度总收入  1138.23万元，其中：财政拨款 1138.23 万元。

3.单位年度总支出 1137.03万元，其中：项目支出328.11万元，基本支出808.92万元，人员支出564.79 万元，公用经费支出       244.13万元，三公经费 49.51 万元，比上年减少19.07%，公车购置和维护费28.36 万元，公务接待费21.15  万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2016年度支出情况分析：

一、本单位年度总支出1137.03万元，其中：项目支出328.11万元，其中工业和信息产业监管4.38万元、安全生产监管支出320.73万元、其他资源勘探电力信息等支出3.00万元.占本年支出28.86%，基本支出244.13万元，人员支出 564.79万元，占本年支出71.14%。

二、贯彻厉行节约，严控“三公经费”支出，财政拨款总支出为49.51万元，与上年相比下降11.67万元，其中2016年公务接待费21.15万元，与上年相比减少6.97万元，2016年公车改革后由原来的7辆公务用车减少至3辆，没有购置新车。公务用车运行维护费28.36万元，与上年相比减少3.24万元。

三、非税收入情况

2016年，我局严格按照安全生产相关法律法规对市、县内企业进行严格管理，全年共计罚没收入51万元，已按规定全部缴入国库。

四、采购与资产管理

2016年我局在采购办公用品中，严格按照相关规定执行，同时安排专人进行国有资产管理，确保机关正常运转。

五、信息公开

按照相关规定，落实工作人员按要求对单位信息进行了公开，确保公开透明。

六、财务管理情况

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2016年，全市共发生各类事故234起，死亡85人（其中工贸企业死亡5人，烟花鞭炮企业死亡3人，建筑企业死亡1人，道路交通死亡72人，其他死亡4人），同比分别下降57.8%、下降10.5%。

1、抓监管执法，安全隐患整治逐步深化。第一是开展计划执法，我市2016年监管执法系统运用全省排名第二，处罚罚款500多万元。第二是加强联合执法，建立联合集中执法机制，提请关闭不符合安全生产条件的企业14家，抓捕涉嫌犯罪人员50人。第三是加强网格化监管执法。重点突出网格化实名负责制打非工作，2016年以来取缔非法生产经营建设单位230处，问责领导干部3人。

2、抓转型升级，安全保障能力逐步提升。一方面是抓整顿关闭，淘汰落后产能促企业转型。2016年我市关闭退出了71家烟花鞭炮企业、5家煤矿企业。另一方面是抓科技兴安，促进企业提升本质安全水平。煤炭行业大力推行煤矿掘进和开采机械化，非煤矿山行业大力推行企业正规化开采，全市65家涉及“两重点一重大”危化生产经营企业已全部完成关键生产部位的自动化控制及安全连锁技术改造。特别是全市251家爆竹生产企业全部完成涉药工序机械化改造，改造生产线355条。目前中洲烟花自主研发的组合烟花自动化生产线已试运行投入生产。

3、抓普法培训，社会安全意识逐步提高。我市创新培训模式，抓住企业主要负责人这个关键少数，大力开展安全培训教育，通过让企业主懂法，从而更好地守法。2016年全市共培训生产经营单位主要负责人1455人，安全生产管理人员3409人，特种作业人员9374人。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）