一、部门职责及机构设置情况

1、主要职能

株洲市安全生产监督管理局是市人民政府主管全市安全生产工作的正处级行政机关，贯彻执行国家、省有关安全生产工作的法律、法规和方针、政策；组织起草安全生产规范性文件；拟定全市安全生产工作发展计划；指导协调全市安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、机构人员情况

市安监局下设办公室、职业安全健康监督管理科、非煤矿山安全生产监督管理科、危险化学品安全生产监督管理科、烟花爆竹安全生产监督管理科、煤炭安全生产监督管理科、政策法规科、工贸企业安全监督管理科及协调科、一个二级机构安全生产执法监察支队和打击非法生产办公室。2014年年末实有人数为51人，其中在职41人，退休人员9人，提前退休4人，在职41人中，行政编制的政府机关人员30人，事业编制人员9人，工勤编制2人。

二、预算执行情况分析。

1、收入支出执行情况

2015年全年收入878.43万元，支出873.83万元，收支结余4.60万元，年末结转和结余4.60万元。

2、2015年度一般公共财政预算财政拨款支出情况：

　　①基本支出487.45万元。其中：归口管理的行政单位离退休支出48.21万元、行政运行支出411.88万元、医疗卫生与计划生育支出27.36万元；

　　②项目支出386.38万元，其中一般行政管理事务116.06万元、安全监管监察专项188.07万元、应急救援支出23.20万元、其他安全生产监管支出2.00万元、其他资源勘探电力信息等支出57.05万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

“三公”经费公共预算财政拨款总支出61.18万元，与上年相比下降49.20万元，其中公务接待支出28.12万元，与上年相比减少29.81万元。2015年公务用车运行维护费31.60万元。与上年相比减少26.33万元。因公出国费用为1.47万元。 “三公”经费年初预算数61.48元，年末决算数61.18元。比预算数下降0.48%。