株洲市应急管理局2019年度部门决算

发布日期:2020-08-27信息来源:


株洲市应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

 

第一部分 株洲市应急管理局概况 

 

一、部门职责

株洲市应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于应急工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作,指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准;组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟订相关规程和标准,并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立健全事故灾难和自然灾害分级应对制度;组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练;推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设;建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援;承担市应对较大及以上灾害指挥工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设;负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻株国家应急救援队伍建设的相关工作;指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作;按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权;指导、协调、监督市政府有关部门和各县市区政府安全生产工作;组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)编制全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施;会同市商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,应急救灾时统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作;组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)负责市防汛抗旱指挥部日常工作,协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作;组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十九)完成市委和市政府交办的其他工作。

(二十)职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制较大及以上安全事故。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市应急管理局内设机构包括:

1.办公室。承担机关信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草、后勤等日常工作;组织开展应急管理对外交流与合作;参与应急重点工程和避难设施建设;负责部门预决算、财务、装备和资产管理等工作。

2.应急管理办公室(对外称株洲市应急指挥中心)。承担应急值守、机关政务值班等工作;拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度,发布预警和灾情信息,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作;统筹全市应急预案体系建设,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调,承担预案演练的组织实施和指导监督工作;承担市应对较大及以上灾害指挥的现场协调保障工作;指导地方及社会应急救援力量建设;组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

3.人事科(教育训练科)。承担机关和所属事业单位干部人事、机构编制、工资福利等工作;承担并指导全市应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设及教育培训工作;承担离退休人员管理服务工作;指导应急救援队伍教育训练,组织指导应急管理社会动员工作;组织指导相关行业人员安全生产培训、考核及注册管理工作;承担应急管理和安全生产新闻宣传及公众知识普及工作。

4.火灾防治管理科。组织拟订消防工作规章和办法,并监督实施;指导城镇、农村、森林消防工作规划编制工作,并推进落实;指导协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

5.防汛抗旱科。组织协调水旱灾害应急救援工作;指导协调市防汛抗旱指挥部成员单位的防汛抗旱工作;承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

6.煤炭安全生产监督管理科。承担指导、协调煤矿安全生产监督管理工作,组织开展全市煤矿安全专项整治、安全生产检查和专项督查,依法监督检查煤矿企业执行有关安全生产法律法规和标准情况;指导监督煤矿安全质量标准化、安全预防体系建设等工作;指导协调煤矿生产能力核定工作。

7.非煤矿山安全监督管理科。负责非煤矿山(含地质勘探)行业安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况;指导监督相关行业企业安全生产标准化工作、安全预防控制体系建设等工作;指导较大及以上地质灾害应急救援工作。

8.工贸行业安全监督管理科。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大行业安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况;指导相关行业企业安全生产标准化工作、安全预防控制体系建设等工作。

9.危险化学品安全监督管理科。监督检查化工(含石油化工)、医药生产、危险化学品生产经营单位的安全生产工作;承担职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查,监督核查建设单位验收活动、验收结果;承担危险化学品经营许可证现场核查和核发工作;承担危险化学品告知性备案工作;指导非药品类易制毒化学品生产和经营的监督管理工作;指导和监督危险化学品安全标准化的工作;参与危险化学品事故应急救援和调查工作;承担危险化学品安全生产综合工作及相关应急工作。

10.烟花爆竹安全监督管理科。承担烟花爆竹安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况;指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

11.安全生产综合协调科。依法依规指导协调有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产工作;组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作;组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.救灾和物资保障科。指导灾情核查、损失评估、灾情报告、救灾捐赠等灾害救助工作;拟订应急物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用共享和协调机制,组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送;按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用;会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众和受灾群众生活救助;参与发放因灾毁损房屋恢复重建补助。

13.政策法规科(调查评估和统计科、行政审批科)。组织拟订相关规程和标准;承担重要政策研究工作;承担规范性文件的合法性审查和行政审批、行政复议、行政应诉等工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作;依法承担生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;承担应急管理统计分析工作。

14.综合减灾和科技信息化科。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制工作,指导自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估;组织编制并实施全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划;承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作,规划信息传输渠道,健全自然灾害信息资源获取和共享机制;拟订有关科技规划、计划并组织实施;组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用工作。

政治部。政治部日常工作由人事科(教育训练科)承担。

机关党委。负责机关党群工作、党风廉政建设等工作。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.株洲市应急管理局本级

2.株洲市地震局

(二)决算单位构成。株洲市应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市应急管理局本级以及所属二级机构株洲市地震局。从决算单位构成看,株洲市应急管理局部门决算包括:部本级决算、部属二级机构株洲市地震局决算。

 

第二部分 部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件1:株洲市应急管理局2019年度部门决算公开表格

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2226.97万元。与2018年相比,增加396万元,增长21.6%,主要是因为:(一)2019年我单位属于机构改革单位,增加一个二级机构株洲市地震局,其2019年度收、支总计233.56万元;(二)2019年我单位机构改革后,单位职能增加,内设机构增加5个,由原来2018年9个增加到14个,人员相应增加了11人,人员工资福利、行政运行开支增加,同时煤矿水害普查、防汛抗旱与救灾等专项资金增加明显。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2226.97万元,其中:财政拨款收入2226.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2226.97万元,其中:基本支出1401.12万元,占62.9%;项目支出825.85万元,占37.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2226.97万元,与2018年相比,增加396万元,增长21.6%,主要是因为:(一)2019年我单位属于机构改革单位,增加一个二级机构株洲市地震局,其2019年度收、支总计233.56万元;(二)2019年我单位机构改革后,单位职能增加,内设机构增加5个,由原来2018年9个增加到14个,人员相应增加了11人,人员工资福利、行政运行开支增加,同时煤矿水害普查、防汛抗旱与救灾等专项资金增加明显。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2226.97万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,增加396万元,增长21.6%,主要是因为:一是2019年我单位属于机构改革单位,增加一个二级机构株洲市地震局,其2019年度支出总计233.56万元;二是2019年我单位机构改革后,单位职能增加,内设机构增加5个,由原来2018年9个增加到14个,人员相应增加了11人,人员工资福利、行政运行开支增加,同时煤矿水害普查、防汛抗旱与救灾等专项资金增加明显

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2226.97万元,主要用于以下方面:公共安全支出242.43万元,占10.9%;科学技术支出165.24万元,占7.4%;社会保障和就业支出103.4万元,占4.7%;卫生健康支出85.02万元,占3.8%;资源勘探信息等支出39.8万元,占1.8%;灾害防治及应急管理支出1591.07万元,占71.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1090.43万元,支出决算数为2226.97万元,完成年初预算的100%,其中:

1.公共安全(类)国家安全(款)行政运行(项)。

年初预算为248.74万元,支出决算为242.43万元,完成年初预算的97.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按要求控制运行经费支支出。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为163.27万元,支出决算为165.24万元,完成年初预算的101.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了防震减灾科普示范学校14家单位创建经费和6家单位的地震事务专项资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为34.29万元,支出决算为34.29万元,完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度我单位综治工作考核为先进单位,追加了预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为70.73万元,支出决算为65.99万元,完成年初预算的84.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度我局退休人员4人,养老保险缴费支出相应减少。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为67.14万元,支出决算为67.11万元,完成年初预算的99.6%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为18.18万元,支出决算为17.91万元,完成年初预算的98.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度我局退休人员4人,公务员医疗补助缴纳支出相应减少。

8.资源勘探信息(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为39.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转经费用于危险化学品安全监管工作。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为94.16万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是我单位2019年机构改革增加了5个内设机构,增加人员11人,工作经费不足,从煤炭安全体检工作经费调整金额用于我单位业务性工作开展。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为342.3万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是追加预算用于37个煤炭水害普查治理工作的经费。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为488.44万元,支出决算为855.13万元,完成年初预算的75.07%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是一是决算数大于年初预算数的主要原因是追加2018年度绩效考核奖、2018年度安全生产工作考核奖、2018年度综治考核奖、工资调标等经费;二是我单位机构改革转隶人员增加11人,人员工资福利及运行经费相应增加;三是我单位由单一的安全生产监管职能,增加了应急、防汛抗旱、救灾、地质灾害、森林防火等多种类的自然灾害应急救援职能,承担协调工作的机构有7个(煤矿关退办、烟花爆竹关退办、防汛抗旱指挥部办公室、安委办、减灾委、森林防火办、应急指挥中心),业务性经费需求大,应急指挥平台的建设加大财政保障力度。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为124.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因一是追加单位办公楼装修工程款(因机构改革增加一个二级地震局、5个内设机构)对两个楼层办公区域进行装修;二是追加防汛抗旱租赁车辆费用用于抗洪抢险;三是追加2019年度部分物业管理费支出等。

13.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)其他煤矿安全支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.99万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是追加煤炭安全体检工作经费,调整用于我单位业务性工作经费支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2018年“产业项目建设年”活动奖金和2018年文明单位奖。

15.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。

年初预算为0万元,支出决算为26.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了地震台监测楼及围墙油漆工程款项。

16.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了地震台改扩建二期工程款。

17.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:

2019年7月11日,省财政下达(追加)自然灾害生活补助资金50万元。我局根据各县(市)区受灾情况,将此笔资金全部下达给了渌口区,灾区群众紧急转移安置、过渡性生活救助、倒损住房恢复重建和向因灾死亡人员家属发慰问金等。

18.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是20197月10日,省财政下达(追加)株洲市本级中央自然灾害救灾资金50万元。我局根据各县(市)区受灾情况,将此笔资金全部下达给了渌口区,用于灾后重建工作,主要用于抗洪抢险、应急度汛、物资采购等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1401.12万元,其中:人员经费925.62万元,占基本支出的66.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费475.51万元,占基本支出的33.9%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.42万元,支出决算为25.42万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,2019年度我单位无因公出国(境)支出。

公务接待费支出预算为2.59万元,支出决算为2.59万元,完成预算的100%,与上年相比增加1.59万元,增长159%,增长的主要原因一是2019年我单位属于机构改革单位,增加一个二级机构株洲市地震局,其2019年度公务接待费支出0.45万元;二是2019年我单位机构改革后,单位职能增加,内设机构增加5个,由原来2018年9个增加到14个,人员相应增加了11人,上级单位相应检查调研的次数增加;三是从2018年12月开始根据株财发【2018】36号文件,标准提高到140元(厅级160元,省部级200元)每人每餐,如果按此标准计算接待人数从250人下降至178人,下降了28.8%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.83万元,支出决算为22.83万元,完成预算的100%,与上年相比增加6.83万元,增长42.7%,增长的主要原因是一是2019年我单位属于机构改革单位,增加一个二级机构株洲市地震局,其2019年度公务用车购置费及运行维护费支出4.92万元;二是2019年我单位机构改革后,单位职能增加,内设机构增加5个,由原来2018年9个增加到14个,人员相应增加了11人,业务科室出差(执法)次数、油费及过路过桥费相应增加,同时6月份新增加了一台防灾抗旱指挥车;三是局4辆公务用车集中进行了大保养,全部更换了轮胎等;四是2019年6月份新增一台防汛抗旱指挥车,同时2019年夏天是50年一遇的洪水灾害,为市政府调度抗洪救灾租用了10辆抗洪车辆

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.59万元,占10.2%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.83万元,占89.8%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为2.59万元,全年共接待来访团组17个、来宾178人次,主要是省厅和市领导指导及调研工作、兄弟单位正常工作交流、安全生产事故调查等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.83万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级和二级机构地震局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费22.83万元,主要是车辆维修、购买保险、购买汽油、过路过桥、洗车等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入2226.97万元;年初结转和结余0万元;支出2226.97万元,其中基本支出1401.12万元,项目支出825.85万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请放在第五部分公开)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019年度整体项目支出开展了绩效自评,共涉及资金825.85万元,占项目支出预算总额的100%。本单位共组织对专项经费4个二级项目开展了重点绩效评价,涉及资金500.28万元。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出475.51万元,比年初预算数增加164.05万元,增长52.67%。主要原因是:2019年我单位机构改革后,单位职能增加,内设机构增加5个,由原来2018年9个增加到14个,人员相应增加了11人,运行经费相应增加,主要表现在差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、其他支出等。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.72万元,用于召开局本级及各业务科室职能活动会议,人数259人,内容为煤矿并井保矿会议、杂志征订会议、煤矿安全管理交流会议、春节两会安全防范调研工作会议、救灾工作会议、安全监管执法人员会议、省局对我局安全生产消防考核会议、交叉检查会议、救灾资金使用管理会议等;开支培训费41.89万元,用于开展各业务科室主要负责人和安全管理人员培训以及安全生产行政执法能力及管理培训,人数920人,内容为1.煤矿主要负责人集中普法培训和安全培训,人数136人;2.危化品监管工作会议暨企业主要负责人和安全管理人员培训,人数295人,开支5万元;3.烟花爆竹生产经营企业主要负责人业务学习及培训,人数330人,开支5.43万元;4.安全生产行政执法人员能力培训,人数99人,开支9.16万元;5.安全生产行政执法管理系统升级培训,人数60人,开支6.95万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额715.05万元,其中:政府采购货物支出10.65万元、政府采购工程支出115.1万元、政府采购服务支出589.3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

无。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。


第五部分 其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市应急管理局是市人民政府主管应急管理工作的正处级行政机关。现有内设科室16个,在职人员47人,退休人员14人,属市一级预算单位。下设1个参照公务员管理的副处级事业单位(株洲市地震局)、1个全额拨款正科级直属单位(安全生产执法监察支队)。全系统共有人员70人,其中在职人员56人,退休人员14人。

我局的主要职责是:负责应急管理工作,指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

二、预算支出及绩效情况

(一)预决算及信息公开情况

2019年度部门预算和“三公”经费预算说明及2018年度部门决算说明都按照要求并在批复后规定时间内予以公开。

1. 预算收支情况

2019年年初预算资金1810.43万元,单位年度总收入2226.97万元,其中:财政拨款2226.97万元。

2019年我局共支付各类费用2226.97 万元。其中:基本支出1401.12万元,项目支出825.85万元。工资福利支出850.52万元,商品和服务支出1026.01万元,对个人和家庭的补助支出: 125. 1万元,资本性支出(基本建设): 12.12万元,资本性支出133.22万元,其他支出80万元。

2.三公经费”执行和控制情况

我局按照财政的要求召开专题会议,制定了单位内控制度,强化预算管理、加强内部监控、严控“三公经费”。2019年度“三公经费”预算数41万元,决算数25.42万元,降低61.29%。

3.政府采购和政府购买服务执行情况

我局严格按照政府采购办相关要求,对工程、服务等项目实施购买服务和政府采购项目。

(二)资金使用及绩效情况

我局始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的思路,突出重点领域,深化专项整治,加强源头治理,推行安全生产事故隐患自查自改月报工作制度,全力确保无重大安全生产事故发生。机构改革后,在原来安全生产监督管理的职能上,新增了应急、防汛抗旱、森林防火、民政救灾、国土地质灾害、地震减灾等相关职能。2019年度,我市荣获“湖南省安全生产优秀单位”,我局荣获“全省应急管理工作先进单位”。

2019年资金绩效完成情况:

1.产出指标:

(1)成功创建国家安全产业示范园,目前正全力将“株洲中国应急安全谷”打造成立足湖南、面向全国的先进安全产品研发和产业化高地。

(2)2019年先后4次召开市政府常务会议、5次主持召开专题会议研究部署安全生产工作。制定印发《株洲市地方党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》《株洲市安全生产委员会工作规则》《株洲市市直有关部门安全生产责任清单》等文件,按照“党政同责、一岗双责”,以及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营单位必须管安全”的要求,进一步推动了市级领导、部门监管、属地管理、企业主体全责任落实。

(3)充分运用“党建+”安全生产工作模式,全面推行安全生产网格化管理,加快形成“精细化管理、多元化参与、信息化支撑”的共建共治共享的安全生产治理新模式。

(4)持续开展重点行业领域专项整治行动。交通运输、建筑施工、消防、特种设备、校车、民爆物品、电力、水利、油气输送管道等重点行业领域专项整治扎实推进。

(5)全市10个县市区已划分网格2388个,网格员2388名,网格员实行岗位补贴,每年市县两级财政补贴每人2000元,提高网格员履职的积极性。

(6)营造浓厚安全生产氛围。通过扎实开展“5.12”防灾减灾日宣传和“安全生产月”宣传等系列活动,充分利用平面媒体和立体媒介以及警示教育等各种方式,深入开展防灾减灾、安全生产、应急救援演练宣传报道,加强应急知识普及,推动应急管理和防灾减灾知识“七进”活动,强化全民自救互救和公众应急知识的宣教,增强全社会安全防范意识,在全市范围内营造出浓厚的安全生产舆论氛围。

2.效益指标:

(1)深入开展“大排查大管控大整治”百日行动。重点落实重大隐.患治理“一单四制",全年累计排查重大事故隐患1056个,销号986个,销号率93%,我市百日行动被省安委办评为第一等级。

(2)扎实开展“强执法防事故”行动。全市立案调查4640起,经济处罚4723万元,取缔关闭141处,抓捕涉嫌犯罪人员839人。(3)近三年我市共退出和整合烟花爆竹企业180 多家,发放退出奖补资金约1.5 亿元;关闭退出煤矿企业30多家;关闭退出危化企业100多家、非煤矿山企业80多家。另一方面抓技术改造,坚定不移走转型升级之路。全市爆竹生产企业在混药、装药、结鞭等涉药工序实现机械化生产全覆盖;烟花生产企业在内筒和装药等关键工序实现了机械化生产;黑火药、引火线涉药工序机械化率达到90%以,上,实现了“人药分离”“人机分离”。加快推进清水塘老工业区“腾笼换鸟”步伐,整体搬迁了153家企业。

(4)全力抗灾救灾。在7月份的特大洪灾防汛期间,我局坚持严阵以待,靠前指挥,在国家和省的大力支持下,全市上下众志成城,奋勇拼搏,成功夺取了抗御暴雨洪水的全面胜利,国务委员王勇同志在视察渌口区将军村湘江堤坝时对我市成功处置超设计标准外溃口( 国家水利部门认定为自然灾害造成)和抗洪救灾工作给予了充分的肯定。全市倒房重建496户、损房需修复户数1772户,已全部竣工和修复,圆满完成灾后重建工作。

3.服务对象满意度指标:

我局坚持以应急管理机构改革为契机,大力推进以综合性消防救援队伍和专业救援队伍为骨干力量,以军队、武警部队为突击力量,以基层应急救援队伍、社会应急救援队伍为辅助力量的应急救援队伍体系建设。主动对标“全灾种,大应急、国家队、主力军”职能定位,充分依托株洲市航空产业资源优势,相继成立了株洲市航空应急救援队、株洲市航空消防救援队。在2019年10月炎陵森林火灾抢险救援过程中,航空救援队圆满完成了空中侦察、人员营救、物资投送、高山灭火等险情任务,得到各级领导和人民群众高度评价。

资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施:机构改革后,我局由单一的安全生产监管职能,增加了应急、防汛抗旱、救灾、地质灾害、森林防火等多种类的自然灾害应急救援职能,承担协调工作的机构有7个(煤矿关退办、烟花爆竹关退办、防汛抗旱指挥部办公室、安委办、减灾委、森林防火办、应急指挥中心),业务性经费需求大,应急指挥平台的建设需加大财政保障力度。建议市政府加大对应急救援专项资金的经费投入力度,并设置应急救援储备金,应对频发的自然灾害。

四、其他需要说明的情况

无。

 

2019年度项目绩效评价报告

项目一:煤矿水害普查治理项目(342.3万元)

株洲市煤矿数量从2010年底的115个减少至2018年底的37个,减少了78个,给暂保留的37个煤矿至少又增加了78处重大安全事故隐患。为进一步落实煤矿企业安全生产主体责任制,督促煤矿企业依法履行法定职责,深入排查治理各生产系统、各生产环节的安全隐患,强力推进正规开采,有效管控和化解安全风险,对我市37个煤矿进行水害普查治理。为了保证此项工作顺利完成,特聘请第三方湖南同德矿山科研勘察设计有限公司、湖南金泰矿山勘察设计有限公司进行煤矿水害普查治理工作,共支出342.3万元。成果主要包括以下方面:

1.建立了隐蔽致灾因素普查治理机制,对每个煤矿的老空区积水划定警戒线和禁采线,落实和完善预防性保障措施,完成防治水联合执法及水害普查治理的煤矿37个,其中:正常生产4个,恢复技改施工煤矿1个,恢复整改煤矿4个,停工停产煤矿28个。按照属地监管的原则下达执法文书37份,共查处安全生产隐患563条,所查安全生产隐患已责令煤矿企业限期整改;立案查处15矿次,其中经济处罚11矿次,拟罚款金额为20.7万元,实际收缴罚款18.7万元,罚款收缴率为90.3%。

2.全市煤矿共有水体263个,其中原查出水体159个,本次普查新增水体104个。共划分禁采区12处。制定地表水治理规划建议94条,其中对黄丰桥向斜地表水治理提出针对性措施38条;桃水矿区1条;兰村向斜有针对性措施32条;大寺院向斜15条;茶陵3个矿共计6条;醴陵市2个矿共计2条。

3.在开展煤矿防治水联合执法及水害普查工作中,还结合了2018年开展的防治水综合安全评估工作的成果,对照发现的安全生产事故隐患逐条检查。

项目二:株洲市强化县(市)区危险化学品监督检查(39.8万元)

根据《关于组建专家服务队强化县(市)区危险化学品的工作方案》(株安监发〔2019〕3号)文件精神,株洲市应急管理局(原株洲市安监局)决定组建危险化学品安全生产专家队伍,深入全市危险化学品安全生产县(市)区,帮助基层安监部门进一步强化危险化学品安全监管工作。采取招投标方式选取了广东正维咨询服务有限公司湖南分公司承担此项工作,共支出39.8万元。成果主要包括以下方面:

1.复核了县(市)区危险化学品企业的“安全体检”资料情况、落实情况;并在复核完后,针对排查出的事故隐患,提出了整改意见,形成了“体检复核”报告,并由危险化学品企业主要负责人、参与人员共同进行了签字确认并加盖了公章。

2.根据《专家检查指导目录》检查了县(市)区的危险化学品生产企业安全生产状况,重点检查了人员和资质管理、工艺管理、设备设施、安全管理、周边安全条件以及其他情况,共六个方面80项内容。检查中共发现了587项主要事故隐患和问题,并分区县市分别进行了交流,提出了整改建议。

3.针对企业检查出的事故隐患及平时管理工作中碰到的问题,为企业提供了48次相关安全咨询和专题会诊服务。

4.2019年 5月、10月、11月分别在攸县应急管理局、茶陵县应急管理局、炎陵县应急管理局为企业提供了技术培训和现场指导服务,主要内容为:危险化学品安全管理知识、事故案例分析;危化烟花生产经营单位落实安全生产主体责任知识培训、事故案例分析;湖南省应急管理厅危险化学品安全生产风险辨识和隐患排查工作解读、事故案例分析。

5.针对第一次检查发现的问题,进行了复查,同时对检查企业的危险化学品安全生产风险辨识和隐患排查工作进行了指导和培训。

6.提交了30份《危险化学品企业“安全体检”情况的复核报告》。

7.提交了30份《株洲市强化县(市)区危险化学品监督检查服务专家服务队检查情况报告表》。

8.分县市区提交了涉及的危险化学品生产企业隐患清单,共计8份;

9.为基层安监督查提供行政执法技术支持32次;

10.株洲市危险化学品企业安全生产条件有了显著提高,安全管理水平正在逐步增强,达到了预计的效果;但企业主体责任,安全管理台账的建立、隐患排查治理等问题仍需进一步提高。

项目三:自然灾害生活补助资金及自然灾害救灾资金(100万元)

7月10-11日,省财政分别下达了株洲市本级中央自然灾害救灾资金50万元、自然灾害生活补助资金50万元,共计100万元。我局根据各县(市)区受灾情况,将此两笔资金100万元全部下达给了渌口区,用于灾后重建工作,主要用于抗洪抢险、应急度汛、物资采购、灾区群众紧急转移安置、过渡性生活救助、倒损住房恢复重建和向因灾死亡人员家属发慰问金等。对灾后工作发挥了良好的恢复作用。

项目四:煤矿企业主要负责人集中普法和安全培训(18.18万元)

为提高煤矿企业主要负责人安全生产责任意识,提升煤矿企业安全生产管理水平,根据谁执法、谁普法的原则,委托株洲煤田地质技工学校对煤矿企业主要负责人共计295人次进行普法和安全培训,共支出18.18万元。通过对全市煤矿企业主要负责人进行集中普法培训,对当前煤炭产业政策、形势及今后的发展有了深刻的认识,同时普及了安全基本知识,切实提高了各煤矿企业主基本的安全生产意识,夯实了煤矿安全生产基础,有效防范和遏制生产安全事故发生。2019年,经安全评估恢复生产的4家煤矿,全年未发生事故。较往年比较,效果显著。



 

附件1:株洲市应急管理局2019年度部门决算公开表格

附件2:株洲市应急管理局2019年度部门决算公开说明


责任编辑:市应急管理局